澳门永利娱场三级在线

當前位置:首頁 > 政府信息公開 > 信息公開目录 > 財政信息

市林業局2017年度部門決算
2018-09-12

  

  目錄

  1.基本情況

  2.2017年度收支決算情況說明

  3.“三公經費”支出決算情況說明

  4.其他事項情況說明

  5.林業部門2017年部門決算公開表

  一、基本情況

  (一)部門主要職責

  貫徹執行國家和省森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規,擬訂地方性規範性文件並組織實施和監督檢查。組織、協調、指導和監督國家現代林業示範市建設工作。負責全市林業及其生態建設的監督管理;組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作。承擔森林資源保護發展監督管理的責任;組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作;組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;負責林業自然保護區的監督管理;承擔推進林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任;擬訂林業産業經營政策,指導全市林業産業發展,監督檢查各産業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用;承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任,組織、協調、指導森林警察和專業森林撲火隊伍的防撲火工作,承擔市森林防火指揮部的具體工作;承擔林業行政執法監管的責任;編制部門預算並組織實施,管理監督市級林業基金和對全市林業資金進行稽查;組織指導林業及其生態建設的科技、教育、外事和引進、利用外資工作,指導全市林業隊伍建設。

  (二)內設機構情況及下屬單位

  荊門市林業局爲財政全額撥款的行政單位,內設六個職能科室,局直屬行政事業單位八個,其中:下轄全額預算單位六個(一個行政單位、五個事業單位),差額預算單位兩個。

  內設六個職能科室:分別是辦公室、造林綠化管理科、發展規劃與資金管理科、森林資源管理科、人事科、科技産業科。

  下轄六個全額預算單位:分別是森林公安局(行政單位)、森林消防支隊、森林資源監測中心、林政稽查支隊、市十裏牌林場、彭場林場;兩個差額預算單位:分別是市林業科學技術研究推廣中心、市野生動物和森林植物保護站;特別說明的是,因國有林場改革,市十裏牌林場和彭場林場在2017年2月由財政差額預算變爲全額預算單位。

  截止2017底,市編委共核定荊門市林業局及局直系統各類編制310名。其中:行政編制17名、機關工勤編制2名、公安政法編制11名、全額撥款事業編制218名、差額撥款事業編制62名。荊門市林業局及局直系統實有人數爲299人,其中:在職人員爲299人,離退休人員因機關事業單位養老保險改革,離退休工資由社保發放,故按2017年部門決算口徑,退休人員基本情況本部門不填報。

  二、2017年度收支決算情況說明

  (一)收入決算6012.06萬元

  1、財政撥款收入5193.31萬元。

  2、上級補助收入8.09萬元。

  3、事業單位經營收入800.53萬元。

  4、其他收入10.13萬元。

  (二)支出決算6060.98萬元

  按支出功能科目分:一般公共服務支出30万元,为招商引资专项工作经费;社会保障和就业支出109.71万元,为行政和事业单位退休人员的离退休费和大学生实习补助;医疗卫生与计划生育支出37.82万元,为行政事业单位医疗保险费支出;节能环保支出37万元,为十里牌林场中央林业生态保护恢复专项;农林水事务支出5774.91万元,其中在职人员工资福利支出以及在职和退休人员的日常公用支出3050.55万元;各项林业项目建设支出2119.98万元,十里牌林场和彭场林场生产性经营支出604.38万元:住房保障支出71.54万元,为在职人员的住房公积金支出。

  年末結轉和結余161.53萬元,其中基本支出結轉19.71萬元,項目支出結轉和結余260.77萬元,經營結余﹣118.95萬元。

  與2016年部門決算數相比,2017年林業部門收入增加936.08萬元,支出增加678.18萬元,增加的主要原因是市十裏牌林場和彭場林場2017年2月由財政差額預算變爲全額預算單位,經費得到財政保障,所以收入支出比2016年增加:財政撥款支出與2017年年初部門預算數相比,收入增加1233.34萬元,增加的主要原因是中央、省林業項目資金不納入預算編制。

  三、“三公經費”支出決算情況說明

  1.本部門2017年度無因公出國(出境)支出。

  2、2017年公務車運行維護費25.92萬元,主要用于公務車輛的保險費、燃油費、維修費、過路過橋費等支出,與2017年公務車運行維護費預算批複數40.1萬元相比,沒有超2017年預算。

  3、公務接待費51.45萬元,共接待912批次,6907人次;主要用于按規定開支的上級部門項目檢查、驗收、縣市區彙報工作、以及苗木客戶接待等各類支出,與2017年公務接待預算批複數59.3萬元相比,沒有超2017年預算。

  四、其他事項情況說明

  1、政府采购支出情况。2017年荆门市林业部门政府采购支出总额149.39万元,其中:货物类支出51.5万元、工程类支出77.81万元、服务类支出 20.08万元。

  2、國有資産占用情況。截止2017年12月31日,荊門市林業部門共有車輛21輛,其中一般公務用車4輛,一般執法執勤用車2輛,其他用車15輛。與2016年公車保有量15輛相比增加6輛車,其中林業局下屬二級單位市森林公安局因公車改革減少2輛,下屬單位十裏牌林場因國有林場改革,林場生産性用車以前都是企業牌照,改革後收回林場,所以增加8輛其他用車。

  3、機關運行經費支出情況說明。本部門2017年度機關運行經費支出210.64萬元,比2016年增加115.84,主要是十裏牌林場和彭場林場變爲全額預算單位後,公用經費111.15萬元由財政保障:機關運行經費主要用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、郵電費、公車運行維護費及其他費用等支出。

  4、預算績效管理工作開展情況說明。按照財政局有關要求,2017年,林業部門所有預算項目全部納入績效目標管理,實現全覆蓋,項目開展績效評價,涉及一般公共預算支出2178.96萬元。同時在強化財政部門、預算部門的績效評價主體功能外,探索引入第三方評價,目前部分項目已通過委托第三方方式獨立開展評價工作,逐步建立起自我評價與外部評價相結合、定量評價與定性相結合的評價方式,從評價情況來看,項目立項規範,完成情況較好,基本達到預期目標。

  5、本部門2017年無政府性基金財政撥款收入和支出。

  2018年9月12日

  附件:荊門市林業局(彙總)2017年部門決算公開表

    附件:  2017年決算公開_荊門市林業局(彙總).XLS

主办:湖北省澳门永利娱场三级在线 地址:荆门市象山大道70号 电话:0724-2332265 網站地圖

备案号:鄂ICP备05016447号-1 鄂公网安备 42080202000103号 网站标识码:4208000001