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市林業局2018年部門預算
2018-04-19

  

     

 

1主要職責及內設機構

22018主要工作任務

32018年度部門預算編制情況及說明

42018年部門預算表

 

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

貫徹執行國家和省森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規,擬訂地方性規範性文件並組織實施和監督檢查;組織、協調、指導和監督國家現代林業示範市建設工作。

負責全市林業及其生態建設的監督管理;組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作;承擔森林資源保護發展監督管理的責任;組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作;組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;負責林業自然保護區的監督管理;承擔推進林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任;擬訂林業産業經營政策,指導全市林業産業發展,監督檢查各産業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用;承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任,組織、協調、指導森林警察和專業森林撲火隊伍的防撲火工作,承擔市森林防火指揮部的具體工作;承擔林業行政執法監管的責任;編制部門預算並組織實施,管理監督市級林業基金和對全市林業資金進行稽查;組織指導林業及其生態建設的科技、教育、外事和引進、利用外資工作,指導全市林業隊伍建設。

(二)內設機構

荊門市林業局爲財政全額撥款的行政單位,內設六個職能科室,分別是辦公室(政策法規科)、造林綠化管理科、發展規劃與資金管理科(審計科)、森林資源管理科、人事科、科技産業科。

黨組織辦事機構、紀檢監察機構、群團機構按有關章程和規定設置。

二、2018主要工作任務

1.全面推進國土綠化,著力打造“綠美荊門”品牌。全面啓動“推進精准滅荒實施綠美荊門工程”,開展綠化攻堅,提升綠化檔次。實施“四大工程”:一是實施精准滅荒工程。按照“三年任務兩年建設,一年鞏固”的總體安排,以交通主幹道和三條“四化同步”示範帶可視範圍、城郊周邊、血吸蟲疫區的宜林荒山爲重點,2018年擬完成精准滅荒造林3萬畝。二是實施鎮村綠化工程。繼續抓好鄉鎮政府所在地街道、庭院和公園綠地建設,新建省級森林城鎮2個;加強村莊綠化美化,全年新建省級綠色示範村50個。三是實施森林提質工程。四是實施林木種苗提升工程。啓動盤石嶺林場泡桐國家種質資源庫建設,繼續抓好國家良種基地建設,開展美國山核桃、美國紅栎、美國紅杉等林木種苗新品種引種栽培試驗,拓展荊門珍貴樹種造林空間,爲實現“綠美荊門”提供種苗支撐。

2.全面增強産業活力,著力打造“林特優精”品牌。一是發展五大産業。依托寶源、彙澄、廣信等森工企業,大力發展木材加工、森林食品、花卉苗木、森林旅遊和野生動物馴養繁殖等五大産業,實現林業年總産值300億元。二是壯大“兩城一中心”。繼續加大招商引資力度,力爭更多的企業向森工産業城、柴湖花城和十裏花木交易中心集聚,進駐落戶,不斷增強林業産業競爭力,增加林業産業總量。三是大力發展林下種養。四是積極爭取“國字號”“鄂字號”林業品牌。在已經向省林業廳推薦申報永興食品、興利食品和中谷正和農業發展有限公司爲國家林業産業化龍頭企業的基礎上,再遴選3家森工企業申報國家林業産業化龍頭企業。

3.全面優化資源管理,著力打造“智能監管”品牌。一是加強資源管理信息化建設,提高科技含量。投入2000余萬元,建成涵蓋指揮中心、視頻監控、執法管理、執法監督、智能核查等內容的森林資源信息化綜合管理平台。二是探索形成全民監管格局,增加監管力量。三是推進“雙隨機一公開”,規範監管秩序。結合“雙隨機一公開”監管平台對我市林地征占用、森林砍伐等事項進行隨機抽查並公示。四是落實森林防火責任,實現“兩無”目標。五是開展森林病蟲害防治,確保早治早除。對馬尾松、楊樹集中分布區,加大監測力度,抓好美國白蛾、松材線蟲病監測和秋季普查,出現蟲害,要早部署、早除治,在最短的時間內消除危害。

4.全面發揮資源優勢,著力打造“森林康養”品牌。一是利用資源,打造品牌。發揮我市豐富的森林旅遊資源,利用“全國森林旅遊示範縣”“中國最美森林”“中國森林氧吧”“全國生態文化村”“中國慢生活休閑體驗鎮”等系列“國字號”品牌,以及全市國家濕地公園、森林公園,234個省級綠色示範鄉村和11個省級森林城鎮的品牌優勢和資源優勢,吸收國內國際森林療養理念,融合中華養生文化精髓,發揮森林綜合功能,服務大健康需求,發展森林康養産業品牌。二是借力發力,造就特色。三是創造示範,推廣引領。以國有林場爲基礎,打造生態休閑度假示範區。

5.全面深化林業改革,著力打造“改革先鋒”品牌。全面完成國有林場改革,在順利通過省級驗收的基礎上,擦漏補缺,整改升級,鞏固改革成果,建立長效機制,確保順利通過國家級驗收。一是完善台賬,健全檔案。二是全面梳理,查漏補缺。三是明確職責,認真整改。

 

三、2018年部門預算編制情況及說明

(一)預算單位編制及人員情況

2018年,市林業局共有預算編制單位9個,其中其中:行政單位2個(市林業局機關市森林公安局),全額預算單位5個(市森林消防市林政稽查支隊市森林資源監測中心市十裏牌林場市彭場林場),差額預算事業單位2市林業科學技術研究推廣中心市野生動物和森林植保護站

2018年,市林業部門编制实有人员305人(行政在职26人,行政全额工勤人员1人,事業一类222人,事業二类56人);离退休人员41人。

 

(二)收入預算4047.38萬元

1、公共財政撥款(補助)資金3828.06萬元,含纳入預算管理的非税收入安排的拨款783.9萬元,包括门店出租收入和事業單位经营收入。本年林業部門預算沒有政府性基金收入。

2、上級補助收入201.01萬元。

3、其他收入18.31萬元。

)支出預算4047.38萬元 

按支出功能分類:社會保障和就業支出1.09萬元,爲退休人员的公用經費;農林水事務等支出4046.29萬元,其中行政運行457.91萬元,爲林業局机关和市森林公安工资福利支出及公用經費等支出;林業事業机构3236.3萬元,其中2526.3萬元爲事業單位工资福利支出和日常公用支出,710萬元爲市十裏牌林場、市彭場林場、市林業科學技術研究推廣中心事業單位苗木经营收入;森林培育122萬元,爲林業局机关现代林業示范建设和古树名木保护项目;森林生态效益补偿15萬元爲市十裏牌林場公益林管护项目资金;动植物保护175.08萬元,其中75.08萬元爲市野保站人员支出,100萬元爲市野保站松材线虫病防治项目资金;湿地保护10萬元爲林業局机关漳河湿地公园项目配套资金;林政执法与监督10萬元爲市林政稽查支隊办案工作经费;其他林業支出20萬元爲市林業局機關森林防火物质储备项目资金。

2018林業部門預算比2017年預算3969.97萬元增加77.41萬元。主要原因是全市調資工資增加。特別說明的是一般公共預算財政撥款收入比2017年預算1963.6萬元增加1864.46萬元,主要是市十裏牌林場和市彭場林場推行国有林场改革工作后,在2017年2月由差额預算纳入财政全额預算事業單位,人员经费得到了财政全额保障。

(四)部門三公經費預算情況

2018年林業部門三公经费預算87.3萬元2017107.4萬元減少20.1萬元,減少18.71%。下降的主要原因是我部門認真貫徹落實中央八項規定和實施辦法,嚴格“三公”經費管理。

(一)無因公出國出境經費支出預算。

(二)公務車運行維護費預算28萬元,比2017年的40.1萬元減少12.1萬元,下降了30%。本部門2018年无公务用车购置费預算

(三)公務接待費預算59.3萬元,比上年相比無變化

(五)机关运行经费安排及政府政府采购預算情况

2018林業部門机关运行经费預算192.61萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、水電費、差旅費、福利費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

2018林業部門政府采购預算爲782.45萬元,其中货物类111.15萬元,主要爲计算机、办公家具、空调等办公设备购置;工程类494萬元,其中150萬元爲林業局机关集中供暖设备安装工程,250萬元爲市十裏牌林場黑山造林绿化工程,76萬元爲市彭場林場道路及房屋维修,18萬元爲市林業科學技術研究推廣中心道路维修;服務類122.1萬元,主要爲项目资料引刷、規劃設計、信息宣傳及車輛保險及維修,其中90萬元爲十里牌林场五岭、黄山分场森林生态旅游项目概念性设计方案

   (六)資産占用情況

2017年末,市林業部門固定资产总额2231.36萬元,其中:房屋及建筑物面积18893.52平方米,价值1385.08萬元;车辆21辆,价值279.89萬元;其他固定资产价值566.39萬元。

   (七)重点项目預算绩效目标和绩效评价结果情况说明

2018年林業部門项目资金預算爲297萬元,其中森林防火物质储备项目20萬元用于森林防火物质储备建设,古树名木保护项目20萬元用于市级古树管护补助,现代林業示范市建设项目102萬元主要用于精准灭荒工作,漳河湿地公园项目配套项目10萬元用于漳河湿地保护,森林湿地资源动态监测项目20萬元用于全市森林资源监测,林政稽查工作经费10萬元,材线虫病防治、野生动物保护、林木种苗标准化管理等专项经费100萬元,公益林管护项目15萬元。

现代林業示范市建设年度项目总资金102萬元,国家林業局2008年批准我市建设国家现代林業示范市,2012年批准我市创建国家森林城市。荆发[2010]2号《关于加快国家现代林業示范市建设的决定》将公益林建设管理和重点林業设施建设、森林防火及病虫害防治、野生动植物保护、林業科研和技术推广等经费纳入本级财政預算。2010年起,市财政增加现代林業建设以奖代补专项资金100萬元,并逐年增加。2018年在绿满荆楚的基础上新增精准灭荒工作。到2020年,全省所有宜林荒山必须全部绿化,做到应绿尽绿,真正实现“绿色全覆盖”。

  松材線蟲病防治、野生動物保護、林木種苗標准化管理等專項經費年度項目總資金100萬元,项目主要内容:一是开展林業有害生物普查工作总结及技术应用組織松材線蟲病防治技術培訓,1-4月、11-12月清理枯死樹;5-7月用飛機噴灑噻蟲啉防治松材線蟲病傳播媒介松褐天牛,降低沖口密度,控制松材線蟲病發生蔓延的風險;開展春秋兩季松材線蟲病疫情普查。二是在四月份的“愛鳥周”和十一月宣傳月開展野生動物保護宣傳,對轄區受傷的野生動物開展救護,在轄區開展常年常規執法管理工作,三是通过大力开展林木良种选育推广,推进种苗生产供应基础设施建设,创新体制机制,加强行政执法,加大政策扶持和资金投入,健全管理体系,强化社会化服务,全面提升林木种苗生产供应能力和良种化水平,爲实现绿色增长,促进现代林業可持续发展发挥重要作用

 

四、林業部門2018年部门預算公开表

 

 

   

 

 

 

 

    附件:  荆门市林業局2018年部門預算信息公開报表.xls

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