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荊門市林業局2016年度部門決算公開說明
2017-09-26

  一、基本情況

  (一)部門主要職責

  貫徹執行國家和省森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規,擬訂地方性規範性文件並組織實施和監督檢查;組織、協調、指導和監督國家現代林業示範市建設工作;負責全市林業及其生態建設的監督管理;組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作;承擔森林資源保護發展監督管理的責任;組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作;組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;負責林業自然保護區的監督管理;承擔推進林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任;擬訂林業産業經營政策,指導全市林業産業發展,監督檢查各産業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用;承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任,組織、協調、指導森林警察和專業森林撲火隊伍的防撲火工作,承擔市森林防火指揮部的具體工作;承擔林業行政執法監管的責任;編制部門預算並組織實施,管理監督市級林業基金和對全市林業資金進行稽查;組織指導林業及其生態建設的科技、教育、外事和引進、利用外資工作,指導全市林業隊伍建設。

  (二)內設機構情況及下屬單位

  荊門市林業局爲財政全額撥款的行政單位,內設六個職能科室,局直屬行政事業單位八個,其中:下轄全額預算單位四個(一個行政單位、三個事業單位),差額預算單位四個。

  內設六個職能科室:分別是辦公室、造林綠化管理科、發展規劃與資金管理科、森林資源管理科、人事科、科技産業科。

  下辖四个全额预算单位:分别是森林公安局(行政单位)、森林消防支队、森林资源监测中心、林政稽查支队;四个差额预算单位:分别是市十里牌林场、彭场林场、林业科学技术研究推广中心、野生动物和森林植物保护站;截止2016年底,市编委共核定澳门永利娱场三级在线及局直系统各类编制371名。其中:行政编制18名、机关工勤编制2名、公安政法编制11名、全额拨款事业编制26名、差额拨款事业编制314名。澳门永利娱场三级在线及局直系统实有人数为363人,其中:在职人员为331人,离退休人员为 32人。

  二、2016年度收支決算算情況說明

  (一)收入決算5075.98萬元

  1、財政撥款收入4207.3萬元。

  2、事業收入469.69萬元。

  3、事業單位經營收入389.58萬元。

  4、其他收入9.41萬元。

  (二)支出決算5382.8萬元

  按支出功能科目分:一般公共服務支出11万元,为招商引资专项经费;科学技术支出10万元,为院士工作站建设费用;社会保障和就业支出176.98万元,为行政和事业单位退休人员的离退休费;医疗卫生与计划生育支出36.82万元,为行政事业单位医疗保险费支出;节能环保支出245万元,为行政事业单位社会保险支出;农林水事务支出4846.66万元,用于在职人员工资福利支出以及在职和退休人员的日常公用支出及各项林业项目建设支出;住房保障支出56.34万元,用于在职人员的住房公积金支出。

  年末結轉和結余331.18萬元,其中基本支出結轉59.05萬元,項目支出結轉和結余466.52萬元,經營結余﹣194.39萬元。

  三、財政撥款安排三公經費預算情況

  2016年荊門市林業部門財政撥款三公經費決算80.42萬元,其中:公務接待費44.54萬元,比2015年減少4.4萬元,共接待576批次,5698人次;公務車運行維護費29.97萬元,比2015年減少6.24萬元;本部門年末公共預算財政撥款開支運行維護的公務用車保有量15輛,與2015年度一致。本部門2016年度因公出國(出境)1次,因公出國(境)費5.91萬元。

  四、其他事項情況說明

  1、政府采购支出情况。2016年荆门市林业部门政府采购支出总额94.23万元,其中:政府采购货物支出59.62万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出 20.6万元。

  2、國有資産占用情況。截止2016年12月31日,荊門市林業部門共有車輛19輛,其中一般公務用車6輛,一般執法執勤用車4輛,其他用車9輛。

  3、機關運行經費支出情況說明。2016年荊門市林業部門機關運行經費支出1493.11萬元,比2015年增加51.83萬元,增長3.6%,主要是全市調資,工資增加。

  4、預算績效管理工作開展情況說明。按照財政局有關要求,2016年,林業部門所有預算項目全部納入績效目標管理,實現全覆蓋,項目開展績效評價,涉及一般公共預算支出2880.07萬元。從評價情況來看,項目立項規範,完成情況較好,基本達到預期目標。

  本部門2016年無政府性基金財政撥款收入和支出。

  附件:林業部門2016年部門決算公開表

    附件:  林業部門2016年部門決算公開表.XLS

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